1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Tubos Gran Flujo, Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65/2025 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación QUIROGA 480 Comuna Purén Impuesto 220335,78 Dirección de Envío de la Factura QUIROGA 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM R.U.T. 76.587.287-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 6 Unidad Tubos gran flujo 400mm x 6 mts, productos entregados en piso bodega Municipal Quiroga 480, considerar traslado y descarga.   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.662 $ 1.159.662

Total Neto	$ 1.159.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.336
TOTAL OC	$ 1.379.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.191.017-9 Ver adjunto