1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-565-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CARNE DIA DEL FUNCIONARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carniceria san antonio Razón Social HENRY ELIECER FIERRO MEDINA R.U.T. 11.450.525-0 Sucursal carniceria san antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131607 Carnicerías 1 Unidad compra de acuerdo y conforme a la cotización adjunta.- compra de acuerdo y conforme a la cotización adjunta.- $ 428.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.990 $ 428.990

Total Neto	$ 428.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 428.990

Justificación de exención de impuesto