1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-57-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Equipos Amplificacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo Equipos Amplificacion Feria del Rock 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO RENAN MENDOZA MENDOZA R.U.T. 15.226.073-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Arriendo equipos amplificación incluye sub-bajo, caja amplificación, 1 multipar, 1 power, microfono inalambrico, mesa mixer 24 canales y equipos amplificación guitarra y bajo.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000