1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-613-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslados Mes Septiembre CASH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-38-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taxis Razón Social JAIME ARTURO REYES PAREDES R.U.T. 10.801.143-2 Sucursal Taxis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Traslados mes de Septiembre Programa CASH Traslados mes de SeptiembrePrograma CASH $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto