1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-63-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 15547,7 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón Oleo sintetico semibrillo blanco   $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.770 $ 25.770 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón Oleo sintetico semibrillo Blanco Invierno   $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.540 $ 51.540 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad Tubos fluorescentes 40 W medianos   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520

Total Neto	$ 81.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.548
TOTAL OC	$ 97.378