1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-658-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Proyecto FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1529 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación QUIROGA 480 Comuna Purén Impuesto 793143,79 Dirección de Envío de la Factura QUIROGA 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Factura debe considerar la siguiente glosa: Proyecto Dron de Vigilancia y Trabajo de Emergencia financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía año 2024.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dronestore Razón Social Zalaquett y Avendaño Limitada R.U.T. 76.198.579-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dronestore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 1 Unidad Productos según detalle en cotización COT-023918.- Productos según detalle en cotización COT-023918.- $ 4.174.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.174.441 $ 4.174.441

Total Neto	$ 4.174.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.144
TOTAL OC	$ 4.967.585