1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-77-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Cierre Ex Internado Hombres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según disponibilidad financiera Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna * Impuesto 31581,515 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM R.U.T. 76.587.287-1 Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 1 Unidad 4 alambre pua 14 x 27.5 mts, 40 polín impregnado 3" a 4", 2 kgrs grapa cerco 1 1/4, 3 litros carbonileo y 1 brocha 4".- 4 alambre pua 14 x 27.5 mts, 40 polín impregnado 3" a 4", 2 kgrs grapa cerco 1 1/4, 3 litros carbonileo y 1 brocha 4".- $ 166.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.219 $ 166.219

Total Neto	$ 166.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.582
TOTAL OC	$ 197.800