1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-88-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Contrato Musica Plaza de Armas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato Musica Plaza de Armas mes de Febrero 2007. orden incluye impuestos Proveniente de Licitación 3799-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ALEJANDRO FLORES HAUSHEER R.U.T. 13.394.087-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Servicio Amplificación 1 Unidad Servicio Amplificación Contrato para colocar musica en la plaza durante el verano, mes Febrero y por 25 Días $ 277.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.778 $ 277.778

Total Neto	$ 277.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 277.778