1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-90-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Planchas de Cholguan y Huincha Embalaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de planchas de Cholguan y Huinchas Embalaje destinadas a protección piso Gimnasio Municipal Proveniente de Licitación 3799-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad Tablero de partículas 83 Planchas de cholguan $ 414.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.834 $ 414.834 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad Cinta para empaquetar 15 Huincha embalaje $ 6.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.337 $ 6.337

Total Neto	$ 421.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 421.171