1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DESARROLLO CORDILLERA LTDA Razón Social SOC DESARROLLO CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 78.656.930-3 Sucursal SOC DESARROLLO CORDILLERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad compra de material de oficina para programa sence omil segun cotización adjunta.- compra de material de oficina para programa sence omil segun cotización adjunta.- $ 165.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.850 $ 165.850

Total Neto	$ 165.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.850

Justificación de exención de impuesto