1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantención Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Unidad 24 ampolletas 250W, 12 ampolletas 150W, 36 ampolletas 70W, 20 kit sodio 70W exterior y 15 kit sodio 150W exterior.- 24 ampolletas 250W, 12 ampolletas 150W, 36 ampolletas 70W, 20 kit sodio 70W exterior y 15 kit sodio 150W exterior.- $ 1.746.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.939 $ 1.746.939

Total Neto	$ 1.746.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.746.939

Justificación de exención de impuesto