1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3800-11171-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio por Contrato Suministros Nº3800-32-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3800-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMHEDSA Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna S/N Comuna 6 Impuesto 1580,6708 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO MIRANDA QUENA Razón Social FRANCISCO ISIDORO MIRANDA QUENA R.U.T. 4.539.227-9 Sucursal FRANCISCO MIRANDA QUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Internacional Fotocopias de planos de proyectos: "Const. Plaza Achacahua", "Rep. Plaza Mocha" y "Rep. Plaza Chiapa".   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 8.319
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TOTAL OC	$ 9.900