1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3800-204-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES ENERO A MAYO 2008 PROMOCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENCIONES POR ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCION DE SALUD CON NIÑOS DE LA QUEBRADA BAJA DE TARAPACA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2008. Proveniente de Licitación 3800-154-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMHEDSA Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna S/N Comuna -1 Impuesto 71641,17656 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUTH ALBINA VILCA VARGAS R.U.T. 6.660.788-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Concesionarios de casino de comida ATENCIONES PROGRAMA PROMOCIONES DE SALUD PARA LOS NIÑOS DE LA QUEBRADA BAJA DE TARAPACA ENTRE ENERO Y MAYO DEL 2008 $ 377.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.059 $ 377.059

Total Neto	$ 377.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.641
TOTAL OC	$ 448.700