1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3800-211-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO COPIADORA LICEO DE HUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO Y MANTENCION DE UNA COPIADORA DIGITAL EN EL LICO DE HUARA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2007 Proveniente de Licitación 3800-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMHEDSA Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna S/N Comuna -1 Impuesto 30233,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 1 MAQUINA COPIADORA DIGITAL /20 CPM / LICEO DE HUARA, MES DE MAYO DEL 2007 $ 159.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.124 $ 159.124

Total Neto	$ 159.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.234
TOTAL OC	$ 189.358