1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3800-327-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio por Contrato Suministros Nº 3800-32-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de ploteo de planos para proyecto corregido "Construcción de Aula Magna para Liceo de Huara" y "Proyecto Construcción Sala Cuna de Huara, Segunda Etapa". Contrato de Suministros Nº3800-32-LE07. Proveniente de Licitación 3800-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMHEDSA Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna S/N Comuna -1 Impuesto 5830,8796 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO MIRANDA QUENA R.U.T. 4.539.227-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Ploteo de Planos L=0,92 mt. B/N $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.914 $ 13.916 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Impresiones color tamaño oficio $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Fotocopias planos L=0,90 mt. $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.891

Total Neto	$ 30.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.831
TOTAL OC	$ 36.520