1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN FRONTIS ESCUELA CAMPAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 167647,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151802 Chapa para forrado de paredes 75 Unidad SIDING FIBROCEMENTO PIZARREÑO CEDRAL ALERCE 6MM 19*366   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500 31161508 Tornillos para madera 500 Unidad TORNILLOS VULCANITA DE 2   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad SILICONA ACRÍLICA BLANCA   $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.056 $ 16.056 30151504 Cartones para techar 2 Rollo FIELTRO CREPADO DE 40 METROS   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 30151504 Cartones para techar 2 Rollo FISITERM DE 36 METROS   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800

Total Neto	$ 882.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.648
TOTAL OC	$ 1.050.004