1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MINIBUS HYUNDAI PPU GX BL 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 359276,32 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad INSUMOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 41115715 Inyectores 4 Unidad PRUEBA DE INYECTORES   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 41115715 Inyectores 4 Unidad INYECTORES   $ 414.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.928 $ 1.659.928 80111613 Mano de obra temporal 1 Global TESTEO ELECTRÓNICO, PRUEBA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, DESMONTAR INYECTORES, REPARACIÓN ASIENTO PASAJEROS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 15101506 Gasolina 1 Global COMBUSTIBLE   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 1.890.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.276
TOTAL OC	$ 2.250.204