Orden de Compra. Nº3802-146-SE18 "SALA CUNA VTF JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-146-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA VTF JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 58350,52
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 70*90 VIRUTEX  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
42132102
Cubre camillas50UnidadSABANILLAS PEDIATRICAS  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.650 $ 188.650
46181504
Guantes protectores6ParPAR GUANTES TALLA M VIRUTEX  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIÉNICO  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
46181504
Guantes protectores6CajaGUANTES LATEX TALLA S  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIA PISOS LYSOL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12141901
Cloro Cl6BotellaCLORO GEL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROS AMARILLOS VIRUTEX  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
Total Neto $ 307.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.351
TOTAL OC $ 365.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.