1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-151-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA G-1084 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 5383,84 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Bolsa GLOBOS   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Botella JUGOS NECTAR 11/2 LITROS   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584 52151502 Platos desechables domésticos 60 Unidad PLATOS PLÁSTICOS   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.052 52151703 Tenedores domésticos 60 Unidad TENEDORES PLASTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 48101903 Vasos de servicio 60 Unidad VASOS PLÁSTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111705 Servilletas de papel 5 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640

Total Neto	$ 28.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.384
TOTAL OC	$ 33.720