1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 28-06-2019 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 16678,466 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 16 Unidad ESCUADRAS 10 X 12 PULGADAS   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.336 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM.   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.590 $ 75.590 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Litro BARNIZ MAPLE   $ 3.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.855 $ 3.855

Total Neto	$ 87.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.678
TOTAL OC	$ 104.459