1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-164-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna * Impuesto 2357,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGOS WATTS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 50202311 Bebidas 4 Botella BEBIDAS 3 LITROS   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL   $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848 $ 848

Total Neto	$ 12.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.358
TOTAL OC	$ 14.766