1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-172-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3796-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 29897,83 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón anticorrosivo soquina galón   $ 11.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad brocha 2"   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31161608 Tirafondos 60 Unidad tirafondos 3/8*2"   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 11101712 Aleación ferrosa 40 Unidad perfil cuadrado 20*20*1.5mm   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.760 $ 132.772 23171509 Soldadura 2 kilogramo soldadura 6011 2.5mm   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689

Total Neto	$ 157.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.898
TOTAL OC	$ 187.255