1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-249-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ASEO E HIGIENE SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 431 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 8760,14 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 10 Caja CAJA DE GUANTES LATEX TALLA S   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.690 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DANZARINAS   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 13111042 Alcohol de polivinilo 2 Litro ALCOHOL GEL DE 1 LTS   $ 4.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.296

Total Neto	$ 46.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.760
TOTAL OC	$ 54.866