1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TUBOS SANITARIOS DE BAÑOS RUCALHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3796-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 3078,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad TUBOS PVC 110   $ 7.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.026 $ 15.026 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 15111505 Butano 1 Unidad GAS BUTANO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798

Total Neto	$ 16.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
TOTAL OC	$ 19.280