1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-292-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3796-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 4646,2068 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad ESMALTE SPRAY ROJO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad ESMALTE SPRAY NEGRO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad ESMALTE SPRAY AZUL   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185 30161701 Alfombrado 2 Metro Lineal CUBRE PISO CON GOMA COLOR ROJO   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714

Total Neto	$ 24.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
TOTAL OC	$ 29.100