1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-364-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILE ANIVERSARIO - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 699 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 62133,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados Don Car Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG R.U.T. 77.534.419-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercados Don Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 415 Unidad JUGO EN CAJA 200 ML   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.085 $ 124.085 50101634 Fruta fresca 415 Unidad PLÁTANO   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.085 $ 124.085 50221202 Cereales en barra 415 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.850 $ 78.850

Total Neto	$ 327.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.134
TOTAL OC	$ 389.154