1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO REJAS SECTOR PÁRVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3796-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 30477,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 8 Galón GALONES DE PINTURA ESMALTE COLORES VERDE PISTACHO, VERDE MANZANA,, NARANJA Y AMARILLO   $ 17.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.040 $ 141.040 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Bidón DILUYENTE   $ 7.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.556 $ 7.556 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460

Total Neto	$ 160.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.478
TOTAL OC	$ 190.886