1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-436-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 16236,07 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja LYSOL 900ML *12U   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Caja CERA LIQUIDA 900ML *12U   $ 23.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.184 $ 46.184 47131810 Productos para lavar platos 4 Unidad QUIX DE 750CC   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 12161902 Detergentes surfactantes 5 kilogramo DETERGENTE RINSO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565 46181504 Guantes protectores 6 Par GUANTES AMARILLOS VIRUTEX   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016

Total Neto	$ 85.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.236
TOTAL OC	$ 101.689