1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 6781,67 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Caja GUANTES QUIRURGICOS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad LIMPIA PISO VIRUTEX AMARILLO   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIA PISO LYSOL DE 900 ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 35.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.782
TOTAL OC	$ 42.475