1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA USO DAEM Y VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 19586,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 12 Unidad PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO GLADE   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 24 Unidad SILICONA PARA VEHÍCULOS   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.264 $ 54.264 47131615 Escobillones 24 Unidad ESCOBILLONES CLORINDA CHICOS   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.096 $ 36.096 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSAS CAMISETA PARA 1 KILO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 103.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.587
TOTAL OC	$ 122.675