1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo y Oficina DSM Quilaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) Comuna Quilaco Impuesto 80361,26 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Global Adquisición de Materiales de Oficina y Aseo - Se adjunta Listado de Productos y valorización. - Nota de Pedido n°2030-2031 del 28-03-2016.   $ 422.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.954 $ 422.954

Total Neto	$ 422.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.361
TOTAL OC	$ 503.315