1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-170-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3803-24-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3803-24-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME R.U.T. 7.150.866-8 Sucursal SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad libretas ecológicas con tapas de cartón reciclado, de medidas 17.5x14x1cm apertura horizontal. Doble espiral metálico, 50 hojas recicladas por cada libreta y de color blanco. Que incluya lápiz color azul de cartón reciclado de 14 cm. Debe contener logos i ACOTADOS EN ADJUNTOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200