1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) Comuna Quilaco Impuesto 59432 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Unidad   Toallas de papel nova ultra 32 Mtrs $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 14111704 Papel higiénico 200 Unidad   Papel higiénico 40 mts confort $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 47131801 Limpiadores de suelos 48 Unidad   Mantenedor de piso 1 Lt $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad   Cloro líquido 1 Lt $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 312.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.432
TOTAL OC	$ 372.232