1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-71-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN POSTA PIÑIQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 132790,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Adquisición de materiales para mantención y reparación inmuebles. segun orden de pedido N° 012 con fecha 03/06/2021 Contrato de suministro de ferretería proveniente de licitación 3801-13-LE $ 698.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.896 $ 698.896

Total Neto	$ 698.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.790
TOTAL OC	$ 831.686