1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-77-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo -septiembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) Comuna Quilaco Impuesto 13635,294254 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Rollo Toalla Nova   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.353 14111704 Papel higiénico 100 Rollo papel higiénico confort   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412

Total Neto	$ 71.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.635
TOTAL OC	$ 85.400