1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Oficina y Otros para DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3796-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) Comuna Quilaco Impuesto 13525,15 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mackenna Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MACKENNA LIMITADA R.U.T. 76.163.467-4 Sucursal Sociedad Comercial Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191615 Pack de teléfono manos libres para el automóvil 1 Global ATERIALES OFICINA Y OTROS (SET TELEFÓNICO, ALARGADOR, GRAPAS, MOLDURA, CONECTORES) SUGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES OFICINA Y OTROS (SET TELEFÓNICO, ALARGADOR, GRAPAS, MOLDURA, CONECTORES) SUGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 71.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.185 $ 71.185

Total Neto	$ 71.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.525
TOTAL OC	$ 84.710