1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-98-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) Comuna Quilaco Impuesto 16998,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 Título Descripción DESPACHO CONSULTAS PARA DESPACHO LLAMAR AL 43-2-633638 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global 02 CARTRIDGE HP N° 60 CC640 NEGRO..................$ 26.380 03 CARTRIDGE HP N° 60 CC643 TRICOLOR..............$ 56.904 01 PERFORADOR ISOFIT PP-35 P/30HJ...................$ 4.390 01 CORCHETERA ISOFIT PLASTICA CP-30 P/25 HJ.....$ 1790 COTIZACION N° 22417   $ 89.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.464 $ 89.464

Total Neto	$ 89.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.998
TOTAL OC	$ 106.462