1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GOTERA EN TALLER LABORAL PIE ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 440589,1 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Andres Razón Social sociedad constructora san custodio limitada R.U.T. 76.385.544-9 Sucursal Mauricio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida servicios de reparación de gotera en escuela según presupuesto adjunto   $ 2.318.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.890 $ 2.318.890

Total Neto	$ 2.318.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.589
TOTAL OC	$ 2.759.479