1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-137-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3804-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 1615664,62 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 8.503.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.503.498 $ 8.503.498

Total Neto	$ 8.503.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615.665
TOTAL OC	$ 10.119.163