1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-42-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 57159,6684 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad no definida ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad no definida RESMAS DE OFICIO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.101

Total Neto	$ 300.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.160
TOTAL OC	$ 358.000