1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL AÑO 2015 LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3804-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 186806,6985 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 30 Unidad no definida CAJAS LAPICES PIZARRA ACRILICA   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.891 14111506 Papel para impresora del ordenador 200 Unidad no definida RESMAS HOJAS DE OFICIO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.400 $ 756.302

Total Neto	$ 983.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.807
TOTAL OC	$ 1.170.000