1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra servicio de viaje pto. ibañez-cochrane-pto ibañez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERENA Razón Social SERGIO ALEJANDRO TEJEDA FLORES R.U.T. 15.310.719-K Sucursal SERENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida viaje puerto ibañez-cochrane dia 26-02-2020 cochrane-puerto ibañez 27.02.2020   $ 616.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 616.000

Justificación de exención de impuesto