1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-330-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE FUNDAS BUSES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-97-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 4444,44444444445 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nadia Razón Social NADIA EVA MILLAR CALDERON R.U.T. 13.411.180-1 Sucursal nadia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 50 Unidad no definida LAVADO DE FUNDAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 91111502 Servicios de lavandería 20 Unidad no definida LAVADO DE CORTINAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 4.444
TOTAL OC	$ 44.444