1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-357-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 13447,687 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.691.780-k Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 15 Unidad no definida TABLAS DE 1 * 6 DE 3.20   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.515 $ 46.513 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida GALON DE BARNIZ INCOLORO   $ 14.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.282 $ 14.282 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHAS DE 4"   $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.983

Total Neto	$ 70.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.448
TOTAL OC	$ 84.225