1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-360-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3804-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 38878,15112 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida MATERIAL OFICINA SEGUN DETALLE   $ 204.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.622 $ 204.622

Total Neto	$ 204.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.878
TOTAL OC	$ 243.500