1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-421-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3804-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 4199,159334 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 43201809 CD de lectura y escritura 25 Unidad no definida CD CON CAJAS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 2 Unidad no definida GOMA EVA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 14121503 Cartulina 1 Unidad no definida CARTULINA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 23101502 Perforadoras 1 Unidad no definida PERFRADORA TORRE   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504

Total Neto	$ 22.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.199
TOTAL OC	$ 26.300