1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-465-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 3400,8404 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida 8 PLIEGOS CARTULINA DORADA $ 5.100.- 3 PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA $ 900.- 1 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 750.- 60 OPALINAS BLANCAS AMARILLA Y ROSADA $ 1.200.- 3 BOLSAS PALITOS BROCHETAS $ 2.550.-   $ 17.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.899 $ 17.899

Total Neto	$ 17.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.300