1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-479-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3804-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 24936,45576 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Eca Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS R.U.T. 9.045.047-6 Sucursal Almacenes Eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121703 Toalla de cara 24 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.272 $ 31.261 14111704 Papel higiénico 48 Paquete PAPEL HIGIENIXO X 4 ROLLOS TIPO CONFORT   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.296 $ 61.296 14111703 Toallas de papel 96 Rollo TOALLAS TIPO NOVA CLASICA   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.688 $ 38.688

Total Neto	$ 131.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.936
TOTAL OC	$ 156.181