1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-537-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema PRESUPUESTO EDUCACIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 105521,84869 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida materiales según detalle adjunto   $ 555.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.378 $ 555.378

Total Neto	$ 555.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.522
TOTAL OC	$ 660.900