1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3804-77-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3804-59-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 281694 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ELEODORO Razón Social FERNANDO ELEODORO MUÑOZ GIORGIA R.U.T. 16.918.138-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO ELEODORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 30 Metro Cúbico leña de ñirre o lenga trozada en no mas de 20 cm de largo , encastillada en leñera   $ 49.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.600 $ 1.482.600

Total Neto	$ 1.482.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.694
TOTAL OC	$ 1.764.294